| 國際銷售部KPI績效考核指標(biāo)庫-BSC分解 | ||||||
| 考核 維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認(rèn)部門 | 評分方法 |
| 財務(wù) 層面 | 1、部門費用 | 差旅費預(yù)算達(dá)成率 | （實際差旅費÷計劃差旅費）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 展覽費預(yù)算達(dá)成率 | （實際展覽費÷計劃差旅費）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 認(rèn)證、注冊費預(yù)算達(dá)成率 | （實際認(rèn)證注冊費÷計劃認(rèn)證注冊 費）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 進(jìn)出口運保費預(yù)算達(dá)成率 | 其中包括：商檢費 （實際出口運保費÷計劃出口運保 費）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 部門辦公費用比率 | 其中包括：郵費、電話交通費、日常 辦公用品 （實際部門辦公費用÷計劃辦公費 用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部 運營層面 | 1、市場信息收集與分 析 | 市場分析報告 | 具體衡量緯度：市場研究分析報告評 價維度： 1、信息收集的真實性、準(zhǔn)確性、全面 性； 2、研究和分析報告提交是否及時； 3、國際市場相關(guān)產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢和 藥廠的主攻發(fā)展方向判斷是否準(zhǔn)確， 有針對性的提出應(yīng)對策略，為藥廠決 策提供有效參考依據(jù)； 4、是否針對新興市場進(jìn)行有效的分析 和研究。 | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 |
| 2、產(chǎn)品國際銷售 | 國際銷售收入計劃完成率 | 實際國際銷售收入完成數(shù)÷國際銷售 收入計劃數(shù)×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
| 國際銷售收入增加率 | （本期國際銷售收入—上期國際銷售 收入）÷上期國際銷售收入 | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 貨款回收計劃完成率 | 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃 回收金額之比貨款回收計劃完成率= 貨款回款金額÷計劃回款金額×100% 2年以上應(yīng)收額÷應(yīng)收帳款總額×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2年以上應(yīng)收帳款占比 | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | |||
| 新市場國際銷售占比 | 新市場國際銷售額÷國際銷售總額 ×100% | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 重點定單比率 | 重要客戶訂單額÷總訂單額×100% | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 國際銷售營銷策略制定 | 及時性、有效性 | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 國際學(xué)術(shù)交流 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 國際展會組織籌辦 | 以組織結(jié)果的滿意度作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 新產(chǎn)品國際銷售額 | 指公司以前未生產(chǎn)過新產(chǎn)品國際銷售 情況 | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 3、內(nèi)務(wù)管理 | 月度需求計劃編制及時性準(zhǔn)確性 | 以及時性和準(zhǔn)確性作為衡量依據(jù) | 營銷管理 部 | 無 | 加減分法 | |
| 季度滾動計劃編制及時性準(zhǔn)確性 | 以及時性和準(zhǔn)確性作為衡量依據(jù) | 營銷管理 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 臨時需求計劃編制及時性 | 以及時性和準(zhǔn)確性作為衡量依據(jù) | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 合同評審率 | 合同評審數(shù)÷合同總數(shù)×100% | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 合同執(zhí)行比率 | 以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。 合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額÷當(dāng) 期合同應(yīng)執(zhí)行金額×100% | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 合同歸檔率 | 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 客戶需求信息反饋的及時性 | 合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶檔案完整率 | 客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)÷客戶 總數(shù)×100% | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 國際銷售臺帳記錄的及時性和準(zhǔn) 確性 | 國際銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時 | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 國際銷售結(jié)算及時性準(zhǔn)確性 | 是否及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行了國際銷售結(jié) 算 | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 進(jìn)出口相關(guān)證書年審 | 以年審的及時性作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 資金申報工作 | 以及時性和完成率作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 4、產(chǎn)品國際注冊 | 注冊資料提交的及時性和準(zhǔn)確性 | 按國外要求，提供相關(guān)注冊資料，以 及時、準(zhǔn)確為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評分 法 | |
| 跟進(jìn)注冊進(jìn)程 | 按國外要求，協(xié)助配合現(xiàn)場考核工 作，以組織有效、過程順暢為衡量標(biāo) 準(zhǔn) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評分 法 | ||
| 5、體系管理 | 質(zhì)量改進(jìn)（糾正整改通知）實施 完成率 | 通過驗證的項目數(shù)÷應(yīng)完成項目數(shù) ×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 預(yù)防措施計劃完成率 | 預(yù)防措施實際完成數(shù)÷預(yù)防措施計劃 數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 提出弱項改進(jìn)項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進(jìn) 項目1-2項 | 無 | 等級評分 法 | |||
| 內(nèi)審不符合項整改關(guān)閉率 | 通過驗證認(rèn)可的項目數(shù)÷不符合項目 總數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 管理評審改進(jìn)措施計劃完成率 | 實際改進(jìn)數(shù)÷管理評審改進(jìn)措施計劃 數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項數(shù) | 按實際發(fā)生 | 無 | 等級評價 法 | |||
| 6、其他 | 臨時工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門臨時工作任務(wù) 完成情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | |
| 年度資料整理歸檔完整性與及時 性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部 歸檔不完整或不及時情況分析評價 | 信息管理 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果 分析評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計劃申報的及時性 | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | |||
| 客戶 層面 | 1、外部客戶滿意度 | 重要客戶回訪率 | 重要客戶后期維護(hù)工作完成情況作為 衡量依據(jù) | 國際國際 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 |
| 用戶投訴處理跟蹤（投訴處理率 ） | 客戶投訴處理跟蹤是否按相關(guān)規(guī)定 | 廠長辦公 室 | 無 | 百分比法 | ||
| 外部客戶滿意度 | 按顧客滿意度評價體系要求進(jìn)行 | 廠長辦公 室 | 百分比法 | |||
| 2、內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)單位對被測評單 位所提供服務(wù)的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 學(xué)習(xí) 成長面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計劃完成率 | 部門培訓(xùn)實際完成情況÷計劃完成量 ×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷部門員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿 意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工 總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、部門建設(shè) | 團(tuán)隊精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對部門的總體評價為標(biāo)準(zhǔn) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價 法 | |
| 部門員工遵章守紀(jì) | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 等級評價 法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法 規(guī)的規(guī)定進(jìn)行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的 次計扣分?jǐn)?shù) | 人力資源 部 | ||||
