| 研發(fā)部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務(wù)層面 | 1、部門費用預(yù)算達成 率 | 新產(chǎn)品試制費預(yù)算達成率 | （實際費用÷計劃費用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 辦公費用預(yù)算達成率 | （實際費用÷計劃費用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部 運營層面 | 1、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 | 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 | 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃報告的質(zhì)量（及時性、準確性） | 新藥研發(fā) | 分管 | 加減分法 |
| 2、新產(chǎn)品開發(fā)管理 | 新產(chǎn)品開發(fā)工作計劃的質(zhì)量 | 新產(chǎn)品開發(fā)工作的計劃的及時性、準確性 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | |
| 新產(chǎn)品研發(fā)及時性 | 按制度規(guī)定，以新產(chǎn)品開發(fā)進度要求及時設(shè)計 | 分管 | 加減分法 | |||
| 新產(chǎn)品的有效性 | 按制度規(guī)定，新產(chǎn)品開發(fā)成功后按要求及時鑒定，鑒定結(jié)果的有效性 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 3、知識產(chǎn)權(quán)管理 | 現(xiàn)有的專利進行管理、維護的及時性與有效性 | 按制度規(guī)定，對現(xiàn)有的專利進行有效性管理的及時性與有效性 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | |
| 對新開發(fā)產(chǎn)品申報專利的有效性 | 對廠領(lǐng)導(dǎo)確定進行知識產(chǎn)權(quán)保護的產(chǎn)品及時進行申請并負責實現(xiàn)成功申請 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 4、技術(shù)文件管理 | 技術(shù)文件上報準確性、及時性 | 按制度規(guī)定，及時準確完成技術(shù)文件的上報歸檔 | 分管 | 加減分法 | ||
| 所有部門使用的管理文件、技術(shù)文件和資料均為有效版本：100% | 按制度規(guī)定，正確管理文件，使所有部門使用的管理文件、技術(shù)文件和資料均為有效版本，以各分廠和企業(yè)管理部反饋次數(shù)分析統(tǒng)計 | 廠長辦公 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標識：100% | 按制度規(guī)定，對所有現(xiàn)行文件標明狀態(tài)標識，以企業(yè)管理部檢查不符，以各分廠和企業(yè)管理部反饋次數(shù)分析統(tǒng)計 | 廠長辦公 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 5、體系管理 | 質(zhì)量改進（糾正整改通知）實施完成率 | （通過驗證的項目數(shù)÷應(yīng)完成項目數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 無 | 百分比法 | |
| 預(yù)防措施計劃完成率 | （預(yù)防措施實際完成數(shù)÷預(yù)防措施計劃數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 無 | 百分比法 | ||
| 提出弱項改進項目 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 質(zhì)量部 | 無 | 等級評分 法 | ||
| 內(nèi)審不符合項整改關(guān)閉率 | （通過驗證認可的項目數(shù)÷不符合項目總數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 無 | 百分比法 | ||
| 管理評審改進措施計劃完成率 | （實際改進數(shù)÷管理評審改進措施計劃數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 管代 | 百分比法 | ||
| 6、其它指標 | 工作計劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | |
| 臨時工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門臨時工作任務(wù)完成情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性與及時性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不完整或不及時情況分析評價 | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責相關(guān)的培訓(xùn)完成情況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 客戶層面 | 1、客戶滿意度 | 內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度 | 無 | 加減分法 | |
| 內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)單位對被測評單位所提供服務(wù)的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 學(xué)習成長面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計劃完成率 | （部門培訓(xùn)實際完成情況÷計劃完成量）×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
| 上崗培訓(xùn)合格率 | [上崗培訓(xùn)合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進公司、轉(zhuǎn)崗人員、一專多能的總?cè)藬?shù)）]×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 培訓(xùn)覆蓋率 | （被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | （調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、技術(shù)革新、管理 創(chuàng)新的數(shù)量和質(zhì)量 | 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的數(shù)量 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100% | 廠長辦公 室、技術(shù) 工藝室 | 無 | 加減分法 | |
| 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的質(zhì)量 | 按相關(guān)制度規(guī)定評價的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的效果 | 廠長辦公 室、技術(shù) 工藝室 | 無 | 等級評分 法 | ||
| 5、部門建設(shè) | 團隊精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對部門的總體評價為標準 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價 法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 等級評價 法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標準、法律法規(guī)的規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計扣分數(shù) | 企業(yè)管理 部 | 無 | 加減分法 | ||
